陕西国税网上申报一般纳税人报税的操作流程

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陕西国税网上申报一般纳税人报税的操作流程

（一）运用防伪税控开票子系统进行抄税。

（二）运用网上抄报税系统进行远端报税。

（三）运用网上申报软体，传送申报资料。申报成功后，检视申报结果，根据系统提示作相应处理。申报表稽核成功后，税务局端自动扣缴税款。网上申报受理成功的纳税人需使用网上申报系统软体列印符合《深圳市增值税一般纳税人纳税申报办法》要求的申报资料一式两份，经法人代表签字并盖章确认，于申报的当月报送税务机关。

（四）如自动扣缴不成功或未存入足额的税款，待存入足够税款后，再次运用网上申报软体扣缴税款。

（五）扣款成功后，运用网上抄报税系统查询结果，系统提示报税结果为报税成功后，进行清卡操作。

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一、抄税

[1] 抄税就是把当月开出的发票的详细资料（包括：购货方全称、税号、发票的号码、编码、无税金额、税款、商品名称、数量等）全部记入税控IC卡，然后报税务部门读入他们的电脑以此做为你们单位计算税额的依据.抄过税后才能开具下个月发票的,就相当于是一个月的开出销项税结清一下。

抄税和报税是两个流程,统称为抄报税：报税的数字是汇总数字，抄税是明细数字，报税含着销项的汇总数字、进项的汇总数字、其他的表（固定资产进项汇总表、运输费用抵扣表、增值税补充报表等）也是汇总数字，而抄税只是反应销项的明细数字。你可以理解为：抄税是报税的明细补充。进项的明细数已经在进项认证时形成了明细，你认证完后是不是打印出了明细表？

IC卡是购发票、开发票和抄税用的。

1、购发票时，持IC卡和发票准购证去税务局办理，购买回来后，将IC卡插入读卡器中，读入到防伪税控开票软体中，用以开具发票时所用。

2 、开发票时，首先将IC卡插入读卡器，然后进入开票系统中进行开具发票的操作（怎样开发票，你一定会吧？就不详细说明了），需要注意的是，电子版的发票与列印的发票用纸必须是同一张发票。

3、进项发票的认证，如果你单位购货时取得了增值税发票，月末前持发票的抵扣联去税务局进行认证。

4、抄税，月末终了，根据当地税务规定的抄税时限（一般是次月的1-15日法定节假日顺延），将本月已经开具使用的发票资讯抄入到IC卡中，然后打印出纸质报表并加盖公章，持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税。（根据税局要求，有的税局是一年要一次纸质报表）

5 、报税，待财务决算做完后，进行纳税申报表的填写、稽核、报税的操作（具体的操作你一定会吧，这里就不说了），报完税后，进行申报表的列印，包括主表和附表。此项的操作，都是在你的机器中“增值税一般纳税人纳税申报电子资讯采集系统 ”软体中完成的，关于进销项发票的填写可以网上下载，既快又准确。季度末，将本季度的申报表主表报送到税务局

表格：财务表（资产负债表、利润表）国税地税都要。

地税：附加税费（城建税、教育附加、地方教育附加）申报表、印花税申报表、个人所得税申报表。

国税：增值税申报表、增值税销项汇总申报表（附表二）、增值税进项汇总申报表（附表三）、固定资产进项汇总表、运输费用抵扣表、增值税补充报表。

辅导期国税局将你的进项在系统比对，确认无误后才允许你划款申报，所以去的进项时，要严格审查，特别是密码区别出格，提前几天申报国税，先等国税完事后，再报地税。

一般纳税人网上申报的流程.

增值税一般纳税人网上申报流程:

申请成为一般纳税人后，向公司购买电子申报安装软体．

（一）网上报送电子报表

增值税一般纳税人（以下简称纳税人）在纳税申报期截止日期的前一个工作日内，通过网际网路登入到网上申报系统，填写增值税纳税申报表主表、附表及其他附列资料，稽核确认无误后通过“纳税申报”模组线上提交电子报表。

（二）网上预缴税款

纳税人当期申报如有应纳税额，应当通过网上申报系统的“纳税征收”模组按照申报线上预先缴纳税款。

（三）上门完成申报

从网上报送电子报表的次日到纳税申报期截止之日内，纳税人携带增值税纳税申报表主表、附表及其他附列资料（纸质报表）和税控IC卡，到办税服务厅办理IC卡报税并完成纳税申报。

一般纳税人网上申报的操作

表二填进项税相关内容，你收到了几张进项发票，并且本月已经认证了，张数、数额、税金填到相关栏目里

表一填销项税相关的内容，普通发票那栏就按你普通发票汇总表上面的资料填写，专用发票那栏就按专用发票汇总表上面的资料填写，都是填张数、数额、税金

主表一般会自动生成，你对下相关资料就成了

深圳一般纳税人网上申报流程实操

“....一般纳税人的报税流程... ”

简单概述如下：

主管税务机构分：国税和地税，税种按主管税务机关给企业具体核定税种申报。

目前国内基本上都是实施网上申报，前提是：办好“税企银行”税款汇付协议，企业安装好网路申报软体，开通网上申报；

步聚如下：

1 、准备好报税资料，纳税户调剂好足够税款以备扣缴；

2、将相关报税资料采集输入到网路申报软体，通过网路提交到主管税务机关，并获取并列印反馈资讯及网报资料，提交税款扣缴指令。

3、在申报期限内，提交具备企业签章的相关书面报告（国税方面营业大厅抄报税时带金税卡）。

4、遇不可抗力或财务会计处理上的特殊情况延期申报，在规定的纳税申报期内书面申请，报请税务机关批准，并在核准期内按1-3操作处理。

一般纳税人网上申报税额计算

是的，或者是销项-（进项-进项转出）-留底税额

求一般纳税人企业所得税网上申报流程

一、一般纳税人网上申报国税时一般需申报增值税、企业所得税、上传财务报表。

二、各税种的申报期限：

1、缴纳增值税、消费税的纳税人，以一个月为一期纳税的，于期满后十五日内申报，以一天、三天、五天、十天、十五天为一期纳税的，自期满之日起五日内预缴税款，于次月一日起十五日内申报并结算上月应纳税款。

2、缴纳企业所得税的纳税人应当在月份或者季度终了后十五日内，向其所在地主管国家税务机关办理预缴所得税申报；内资企业在年度终了后四十五日内、外商投资企业和外国企业在年度终了后四个月内向其所在地主管国家税务机关办理所得税申报。

3 、其他税种，税法已明确规定纳税申报期限的，按税法规定的期限申报。

4、税法未明确规定纳税申报期限的，按主管国家税务机关根据具体情况确定的期限申报。

一般纳税人国税网上申报系统全国相同吗？

相同

辅导期一般纳税人，报税的操作流程

网上报税的流程:开电脑－>连通网路－>开启IE浏览器－>登陆当地税务局网上申报地址－>输入税号和密码－>进入税务系统－>税务申报－>比如增值税申报表（可按其提示操作）－>点选开启－>输入资料－>点选上报－>显示上报成功－>申报缴纳－>缴纳成功－>完成。

本月取得的进项发票次月抵扣，本月计入“应交税费——应交增值税（待抵扣增值税）”即可。

关于一般纳税人国税网上申报问题—详细步骤

首先要做发票采集---发票领用存、抵扣发票汇入、销售发票汇入

再填写报表，附表1 、附表2 ，主表的填写，储存，再填财务报表

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陕西省电子税务局网址：

每次办税直接点击登录即可（如图）：

进入用户类型选择界面，如下图，左侧是企业/个体纳税人登录的路径，右侧是自然人(个人)登录入口。

网上办税常见问题

1 、新办企业办理完毕之后，签订三方协议，提示税务机关代码不足5位

答：由于纳税人税务登记时，金三数据没有同步，国地税信息不一致导致，在大厅查看纳税人地税是否有登记信息，如果没有请在地税金三做税务登记

2、代开发票电子税务局个税预征率可以选择1% ，大厅按劳务报酬应征收20%~40%的税率

答：电子税务局已经提供多种税率的选择，纳税人根据实际情况自行选择(如果不清楚，请咨询专管员) ，如果选择错误导致的涉税风险，自行承担。

3、辅导期的纳税人当月认证增值税次月抵扣，但是电子税局当月认证当月抵扣。答：业务规定当月认证当月抵扣。

答：业务规定当月认证当月抵扣。

4、税控盘登陆电子税务局不稳定

答：由于涉及防伪税控安全控件，若使用金税盘登录，建议在能登陆发票认证勾选平台的电脑上操作。